项目质量复核人的职责

1、复核财务报表或其他业务对象信息及报告，尤其考虑报告是否适当

2、选取与项目组作出重大判断及形成结论有关的工作底稿进行复核。

1、

负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进

2、

负责稽核团队的建设、培养、激励与优化

3、

负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现

4、

负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作

1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计计划方案及具体实施方案

2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈