sap中的寄售入库怎么冲销
首先写一下会计分录:
1,冲销发票
借:增值税-销项税
主营业务收入
发出商品
贷:主营业务成本
应收账款
2,冲销发货
借:库存商品
贷:发出商品
已经完成销售开票和会计凭证。
下一步,VF11冲销发票,输入后点击保存即可,如果有报错点击“编辑”-“日志”,查看出错原因。
然后VF02确定冲销会计凭证,注意这一步是红冲,可以在FD10N查看余额看到
然后点开凭证流查看,如下:
FD10N查看客户余额显示,可以看到这是一张红冲
2、发货单的冲销过程
产生退货入库移动类型902,产生物料凭证
同时会计凭证则是:
借:库存商品
贷:发出商品