多报销差旅费怎么处理

退还给公司，在公司上班，因公外出产生的差旅费是可以在公司进行报销的，但是要按照公司的报销标准来进行差旅费的报销，如果出现多报销差旅费情况的，那么应该主动退还给公司，不能够在报销差旅费的时候，超出公司标准来进行差旅费报销

差旅费的报销应严格按照财务规则，不允许多报。

单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。

企业报销差旅费必须按财务制度的规定报销，如果多报销的差旅费不符合有关财务制度的规定，不予报销，应当予以退回。

如果符合有关的财务制度规定，应给予报销，会计处理是：

（1）没有预借差旅费。

借：管理费用，贷：库存现金。

（2）如果预借了差旅费。

借：管理费用，贷：其他应收款、库存现金。